Lp.
|
Urząd kontrolujący
|
Czas trwania czynności kontrolnych
|
Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy
|
początek
|
zakończenie
|
1
|
Urząd Marszałkowski
|
16.02.2001r.
|
20.03.2001r.
|
1. Organizacja rachunkowości
2.Gospodarka kasowa
3. organizacja kontroli wewnętrznej
|
2
|
Insp. Kontroli ZUS
|
16.05.2001r.
|
16.05.2001r.
|
Sprawdzenie danych rozliczeniowych i wpłat składek ZUS.
|
3
|
Urząd Marszałkowski
|
2.12.2001r.
|
|
1.Rozrachunki w zakresie zobowiązań
2. Rozrachunki w zakresie należności
3. Wykonanie planu przychodów
4. Przestrzeganie realizacji procedur o którym mowa w art.. 35a ust. 2 PKT 1 ustawy z dn. 26.XI 1998r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 POZ. 101 ZE ZM)
|
4
|
Archiwum Państwowe Opole
|
07.02.2003r.
|
07.02.2003r.
|
Kontrola archiwum zakładowego, organizacja i stosowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
|
5
|
Urząd Marszałkowski
|
17.09.2003r.
|
18.09.2003r.
|
Kontrola realizacji planu pracy WODIiP w roku szkolnym 2002/2003
|
6
|
Urząd Marszałkowski
|
17.09.2003r.
|
18.09.2003r.
|
Kontrola realizacji planu pracy WODIiP w roku szkolnym 2002/2003
|
7
|
NIK-Delegatura Opole
|
29.10.2003r.
|
10.12.2003r.
|
Organizacja oraz finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
|
8
|
Archiwum Państwowe Opole
|
22.12.2004r.
|
22.12.2004r.
|
Kontrola archiwum zakładowo -klasyfikacja , kwalifikacja, uporządkowanie akt, ewidencja i zabezpieczenie
|
9
|
Kuratorium Oświaty w Opolu
|
23.02.2004r.
|
23.02.2004r.
|
Dokumentowanie działalności placówki
|
10
|
Urząd Marszałkowski
|
|
|
1. Rozrachunki w zakresie zobowiązań i należności
2. struktura i celowość wydatków placówki
3. funkcjonowanie kontroli wewnętrznej
|
11
|
ZUS Opole
|
01.09.2004r.
|
14.09.2004r.
|
Zgłoszenie do ubezpieczeń; Prawidłowość i rzetelność obliczenia potrącenia i opłacanie składek; ustalenie uprawnień dla zasiłków
|
12
|
Regionalna Izba Obrachunkowa
|
10.09.2004r.
|
5.11.2004r.
|
Kontrola problemowa gospodarki finansowej za 2003r. II półrocze 2004r.
|
13
|
UMWO
|
29.12.2004r.
|
05.01.2005r.
|
Kontrola zadania 1.4-11 kontrakt 2004
|
14
|
UMWO
|
17.02.2005r.
|
|
Gospodarka pieniężna jednostki ( z ukierunkowania na przelewy cz finansowe pomiędzy WODIiP od Gosp. Pomocniczym WODIiP); Środki specjalne jednostki; Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych
|
15
|
Kuratorium Oświaty w Opolu
|
22.02.2005r.
|
22.02.2005r.
|
Rozpoczęcie MJP
|
16
|
Kurator
|
1.03.2005r.
|
3.03.2005r.
|
Plan rozwoju placówki; Programy szkoleń; nadzór pedagogiczny, regulaminy i zarządzenia dyrektora; wewnętrzna mierzenie jakości pracy raporty i inne
|
17
|
Archiwum Państwowe Opole
|
19.07.2005r.
|
19.07.2005r.
|
Kontrola archiwum zakładowego
|
18
|
Urząd Marszałkowski
|
28.10.2005r.
|
02.11.2005r.
|
kontrola wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach 2002-2004; przestrzeganie regulaminu dodatków płacowych dla nauczycieli, wprowadzonych od 1 stycznia 2005r.
|
19
|
Urząd Marszałkowski
|
23.03.2006r.
|
|
Projekt e-Urząd w ramach działania 1.5 ZPORR2004-2006
|
20
|
ZUS Opole
|
09.06.2006r.
|
09.06.2006r.
|
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2.Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezp. społecznego,
3. Prawiłdowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalania kapitału początkowego,
4. Wyswiawianie zaświadczeń lub zgaszanie danych dla celów ubezp. społecznego.
|
21
|
Kuratorium Oświaty w Opolu
|
17.07.2006r.
|
17.07.2006r.
|
ocena pracy dyrektora, przegląd dokumentacji, arkusz samooceny
|
22
|
Kuratorium Oświaty w Opolu
|
14.09.2006r.
|
14.09.2006r.
|
realizacja planu pracy za I p. 2006r.
|
23
|
Archiwum Państwowe Opole
|
11.12.2006r.
|
11.12.2006r.
|
Kontrola archiwum zakładowego
|
24
|
Urząd Marszałkowski
|
27.04.2007r.
|
|
Ocena kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania; sprawdzenie prawidłowości księgowania wydatków; sprawdzenie wniosków o płatność z księgami rachunkowymi; sprawdzenie wdrożenia zalecenia z przeprowadzonego audytu
|
25
|
Urząd Marszałkowski
|
21.05.2007r.
|
25.05.2007r.
|
kontrola wykorzystania samochodów Służbowych z I kw.2007r.; kontrola realizacji umów o współorganizacji doradztwa metodycznego w woj.. Opolskim za rok 2006r.
|
26
|
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
|
26.06.2007r.
|
20.07.2007r.
|
Funkcjonowanie procedur kontroli finansowej w jednostce; struktura i celowość wydatków; procedury udzielania zamówień publicznych; Prawidłowość wykonania uchwał Zarządu woj.. Opolskiego Nr 4095/2006 i Nr 4096/2006
|
27
|
Wojewódzki Urząd Pracy
|
28.09.2007r.
|
28.09.2007r.
|
realizacji projektu Z/2.16/II/2.1/09/04
|
28
|
Archiwum Państwowe Opole
|
11.12.2007r.
|
11.12.2007r.
|
Archiwum zakładowe
|
29
|
Wojewoda Opolski
|
20.03.2008r.
|
|
Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr Z/2.16/I/1.5/1/04 pn. "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" w ramach Priorytetu I ZPORR
|
30
|
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
|
07.05.2008r.
|
30.05.2008r.
|
Kontrola kasy, zobowiązania, należności
|
31
|
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
|
30.10.2008r.
|
31.10.2008r.
|
Kontrola realizacji przez nauczycieli-konsultantów godzin zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2007/2008
|
32
|
Archiwum Państwowe Opole
|
19.12.2008r.
|
19.12.2008r.
|
Kontrola archiwum zakładowego-problemowa w zakresie prawidłowości brakowania dokumentacji niearchiwalnej
|
33
|
Kurator Oświaty
|
22.01.2009r.
|
22.01.2009r.
|
Kontrola dokumentów kursu realizacji realizowanego w ramach „Grantów” Opolskiego Kuratora Oświaty
|
34
|
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
|
6.04.2009r.
|
|
Rozrachunki w zakresie zobowiązań; struktura i celowość wydatków
|
35
|
Wojewódzki Urząd Pracy
|
29.06.2009r.
|
30.09.2009r.
|
Kontrola projektu ZPORR
|
36
|
Wojewoda Opolski
|
29.09.2009r.
|
30.09.2009r.
|
Kontrola projektu własnego" Nowoczesny pracownik- podniesienie kwalifikacji pracowników woj. Opolskiego"
|
37
|
Wojewódzki Urząd Pracy
|
22.10.2009r.
|
23.10.2009r.
|
Kontrola projektu POKL 09.04.00-16-001/09-00 "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu"
|
38
|
Archiwum Państwowe Opole
|
11.12.2009r.
|
11.12.2009r.
|
Archiwum zakładowe
|
39
|
RIO Opole
|
16.02.2010r.
|
23.02.2010r.
|
|
40
|
Wojewoda Opolski
|
24.05.2010r.
|
26.05.2010r.
|
Kontrola trwałości projektu ZPORR
|
41
|
Urząd Kontroli Skarbowej
|
11.06.2010r.
|
2.07.2010r.
|
ZPORR Z/2.16/II/2.1/04/09 "Nowoczeny pracownik-podniesienie kwalifikacji pracowników woj..opolskiego" WP 649
|
42
|
Kuratorium Oświaty w Opolu
|
25.06.2010r.
|
28.06.2010r.
|
Kontrola Planowa MEN w zakresie realizacji zadań nauczycieli doradców metodycznych
|
43
|
Wojewódzki Urząd Pracy
|
22.03.2011r.
|
23.03.2011r.
|
Kontrola planowa realizacji projektu POKL 8.1.1-16-152/09-00 "Opolska Akademia iCT"
|
44
|
Kuratorium Oświaty w Opolu
|
23.03.2011r.
|
23.03.2011r.
|
Prawidłowość wykorzystania przez dyrektorów pracy zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego
|
45
|
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
|
09.05.2011r.
|
03.06.2011r.
|
Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych BKT.I.09131-10/09 z dn. 25.06. 2009 Struktura i celowość wydatków
|
46
|
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
|
04.07.2011r.
|
29.07.2011r.
|
Kontrola prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej
|